لمحة سريعة       

إصدار جديد من نظام المحاسبة

تمّ إضافة عدد من الميزات الهامّة ليبقى النظام فعّال لأكبر عدد من
وبما يتلاءم مع المتطلبات المتزايدة لاحتياجاتهم متمسكين بمبدأ أن نجعل العمل المحاسبي أكثر متعة و فعّالية ...

 النسخة التجريبية من الاصدار     9.25 انقر هنا

لقراءة التعديلات الجديدة للإصدار 9.25 انقر هنا

نظام إدارة الموارد البشرية

نظام ورديات مطور كلياً وميزات إضافية في تقارير الدوام و حسابات الرواتب
ترقبوا الإصدار الجديد و المطور كلياً من برنامج الرشيد للذاتية و الرواتب و الذي يحمل اسم ( الرشيد لإدارة الموارد البشرية ) والذي يتحكم بالكامل في شؤون الموظفين والعاملين وذاتياتهم و حساب رواتبهم و متابعة حركات الدوام بشكل دقيق و مرن وقد حمل النظام الجديد كافّة الميزات الموجودة في برنامج الرشيد للذاتية و الدّوام مع الكثير من الميزات الجديدة .


قائمة الميزات المضافة في الإصدار 8.60


1-        إضافة برنامج القرآن الكريم إلى اللائحة الرئيسية للنظام

2-        إمكانية طباعة كشوف حسابات لعدة حسابات معاً، وذلك من قائمة أسماء الزبائن أو الموردين .

3-        إمكانية إضافة اللوغو أو شعار الشركة إلى التقارير المطبوعة وذلك من إعداد الصفحة حيث يمكن اختيار صورة اللوغو وتحديد عرضه وارتفاعه بالملم وكذلك الهامش الأيسر العلوي له ، ويشترط أن لا يزيد ارتفاع اللوغو مع الهامش العلوي عن 30 ملم .

4-        في فاتورة المبيعات والمشتريات والقيود المختلفة : إمكانية التبديل للغة الأجنبية والعكس بضغط مفتاح F11  فتظهر أيقونة في شريط الأدوات العلوي تبين حالة اللغة الحالية .

5-       في فاتورة المبيعات والمشتريات والقيود المختلفة : إمكانية تكبير الحرف وإعادته لوضعه الأصلي بضغط مفتاحي Ctrl+ F معاً .

6-       في فاتورة المبيعات والمشتريات: ضغط مفتاحي Shift+N  Ctrl+ لإظهار الفاتورة حسب الكود الخاص.

7-    في فاتورة المبيعات والمشتريات : عند ضغط Shift+N  يظهر الاسم اللاتيني للمواد مكان اسم المادة ، وبضغطها مرة أخرى يعود للاسم الأصلي ، وإذا كان الاسم اللاتيني طويلاً فإن إرتفاع السطر يزداد بشكل آلي لإظهار الاسم كاملاً، وهذه الميزة مفيدة إذا كان يستخدم الاسم اللاتيني للتوصيف الطويل لاسم المادة .

8-    في فاتورة المبيعات والمشتريات : إضافة ميزة توصيف المواد من دليل المواد ، وذلك بانتقاء المواد المراد توصيفها إلى الفاتورة، ثم بالوقوف على عمود رقم المادة وتحديده ثم ضغط زر الماوس الأيمن فتظهر شاشة توصيف المواد المختارة .

9- في فاتورة المبيعات : تم إضافة إمكانية إخراج المواد عن طريق كود السيريال . فعند الشراء بفواتير الشراء تسجل كودات السيريال للمواد في حقل كود السيريال، بضغط زر الماوس الأيمن في حقل كود السيريال وتعبئة الجدول الظاهر .

وعند المبيع في فواتير المبيعات تتم كتابة كود السيريال في حقل كود السيريال ثم ضغط مفتاحي Ctrl+Enter فيتم البحث عن المادة وإظهارها في الفاتورة . وفي حال كون المادة قد تم إدخالها في ملف الدورة المالية السابقة فيتم إظهارها أيضاً بشرط تفعيل خيار تدوير كودات السيريال أثناء تدوير الملف للسنة الجديدة .

10-  في فاتورة المبيعات والمشتريات : عند مراجعة الفواتير إذا تم الوقوف فوق أي ملاحظة في حقل الملاحظات وضغط مفتاح F3  تظهر بطاقة حركة المادة وتظهر شاشة البحث ضمنها تحوي تلك الملاحظة وذلك لتسهيل عملية البحث.

11-  في فاتورة المبيعات : يمكن عمل فاتورة لزبون معين ثم ربطها مع إحدى طلبياته بضغط مفتاح الطلبيات واختيار إحدى طلبياته . كما يمكن إضافة بنود جديدة على الفاتورة وعند تسجيلها يتم تخفيض كميات هذه البنود  من الكميات المطلوبة بالطلبية .

12-  في فواتير المبيعات أو المشتريات : عند مراجعتها يظهر مفتاح الطلبيات بلون مختلف إذا كان للزبون طلبيات سابقة ، وذلك لتسهيل مراجعة الطلبيات .

13-  عند ترحيل الفواتير الغير مرحلة : تم إضافة خيار جديد في شاشة الترحيل لتسجيل فواتير المبيعات كطلبيات وهذه الميزة ضرورية في حال الربط مع الأجهزة الكفية PDA ، حيث تسجل الطلبيات على تلك الأجهزة كفواتير وعند نقلها للحاسب تسجل كفواتير غير مرحلة ، وعند ترحيلها تحول لطلبيات .

14-  في فاتورة المبيعات : يمكن إجراء حسم على كافة بنود الفاتورة بنسبة مئوية وذلك بكتابة النسبة في خانة الحسم ثم ضغط Ctrl+Enter  فوقها .

15-  في فاتورة المبيعات : يمكن إظهار المواد التي رصيدها سالب ضمن المستودعات المحددة ببطاقة تحديد المستودعات ، وذلك بالوقوف على خانة اسم المادة وهي فارغة ثم ضغط مفتاحي Ctrl+Enter ، وهذه الميزة تسهل اختيار المواد السالبة عند تصحيح جرد المستودعات .

16-  في فاتورة المبيعات : يمكن بالضغط على أيقونة الطلبيات لفاتورة المبيعات أو المشتريات إلى دليل طلبيات المبيع أو الشراء . وهذه الميزة تفيد في حال تم تسجيل فاتورة مبيع ثم رغب المستثمر في تحويلها لطلبية ليتم تسليمها لاحقاً .

17-  في فاتورة المبيعات والمشتريات : تم إضافة خانة ملاحظات عامة أسفل الشاشة . يمكن كتابة أي معلومة من الفاتورة ، ويمكن استعراض تلك الملاحظات من قائمة إدخالات أو إخراجات المواد الشهرية واليومية مع إمكانية البحث عن أي عبارة فيها.

18- في فاتورة المبيعات والمشتريات : تم إضافة خانة ملاحظات عامة أسفل الشاشة . يمكن كتابة أي معلومة من الفاتورة ، ويمكن استعراض تلك الملاحظات من قائمة إدخالات أو إخراجات المواد الشهرية واليومية مع إمكانية البحث عن أي عبارة فيها.

19- في فاتورة المبيعات أو المشتريات أو نقطة البيع : إذا تم برمجة بادئة جهاز الباركود كمفتاحي Ctrl+B  أو Shift+B  عندها أينما كان موقع المؤشرة داخل الفاتورة عند قراءة باركود المادة ، فينقل المؤشرة فوراً إلى حقل الكود ويتم قراءة الكود فوراً .

20- في فاتورة المبيعات أو المشتريات أو نقطة البيع : بضغط مفتاح F5  يتم إظهار قائمة كافة المواد ، كما تم إضافة خانة للبحث أسفل هذه القائمة بحيث عند إدخال أي حرف من مادة ضمن هذه الخانة يتم البحث عن المادة الموافقة مباشرة ، وبضغط Ctrl+Enter  يتم فرز كافة المواد التي تحتوي على ما كتب في خانة البحث .

21- في فاتورة المبيعات والمشتريات ونقطة البيع وقائمة المواد : بالضغط فوق اسم المادة Ctrl+Enter  يتم فتح دليل المواد إلى حيث مكان وجود المادة نفسها .

22- في فاتورة المبيعات أو المشتريات : إذا تم كتابة رقم في خانة الحسم يمكن توزيعه على بنود الفاتورة كنسبة مئوية بضغط مفتاحي Ctrl+Enter.

23- في فاتورة المبيعات أو المشتريات : بضغط مفتاح P  في خانة السعر تظهر نافذة صغيرة لإدخال نسبة حسم ويتم تسجيلها في حقل الملاحظات مع السعر الأصلي .

24- في فاتورة المبيعات :تم إضافة نموذج طباعي A4  جاهز مع السعر المحدد للمستهلك وإذا كان اسم المادة كبيراً  (يحوي توضيحاً طويلاُ ) يظهر الاسم كاملاً ضمن الفاتورة .

25- في فاتورة نقطة البيع : عند التسجيل باستخدام مفتاح إضافة على الفاتورة السابقة ، يمكن إما تجميع البنود المتشابهة مع الفاتورة السابقة أو عدم تجميعها وإضافة الفاتورة نهاية الفاتورة السابقة وذلك حسب الخيار المحدد في إعداد الصفحة بعد أن كان التجميع إلزامياً .

26- في فاتورة المبيعات المرحلة : يمكن تجميع المواد المتشابهة بالوحدة والسعر إلى المستوى الأعلى لتصنيف المواد ، وذلك بضغط مفتاح Ctrl) وإشارة +) معاً . وتفيد هذه الحالة لمن لديه مواد عديدة لصنف رئيسي متشابهه إنما مخلفة فقط فيما بينها بالألوان  مثلاً ويريد طباعتها بشكل مختصر ، يستعاض عن المواد التفصيلية باسم التصنيف الرئيسي وتكون الكمية هي مجموع تلك المواد التفصيلية .

27- في مناقلة المواد : تم إضافة مفتاح دليل التصنيع (للنسخة الموسعة) بحيث يمكن فتح دليل التصنيع واختيار المادة المصنعة ونقل مكوناتها إلى جدول المناقلة.

وفي دليل التصنيع : يظهر أسفل القائمة نافذة صغيرة يمكن إدخال فيها كمية المادة المصنعة المنقولة فيتم عندها احتساب المواد المكونة لهذه الكمية وعمل مناقلة لها .

28- من شاشة المناقلة : إمكانية عمل فاتورة مبيعات مباشرة حيث يمكن عمل فاتورة إخراج للمواد من المستودع المنقول منه المواد .

29- عند طلب الحركة التفصيلية للمادة من ضمن فاتورة المبيعات أو المشتريات ثم الضغط على رقم فاتورة أي بند من بنود البطاقة ، يمكن فتح تلك الفاتورة مع بقاء الفاتورة الأولى مفتوحة .

30- عند طلب تقرير المبيعات الشهري أو اليومية أو المشتريات الشهرية أو اليومية ، تظهر شاشة لتحديد مجال الحسابات المطلوبة والفترة الزمنية المطلوبة ، وقد تم إضافة اختيار الحساب المقابل وذلك من أجل أن يظهر التقرير وفق الحساب المذكور بالطرف المقابل أي الدائن في حالة المبيعات أو الطرف المدين في المشتريات .

فمثلاً :في حالة وجود حسابات فرعية للمبيعات والرغبة بإظهارها كافة فواتير المبيعات التي تمت على أحد حساب المبيعات هذه مثلاً : 412001 فنختار من الحساب 412001 إلى نفس الحساب ونختار أيضاً خيار الحساب المقابل فتظهر كافة المبيعات التي طرفها الدائن هو الحساب المطلوب .

 

31-  جرد المواد الراكدة بين تاريخين : تم إضافة حقل سعر التكلفة لمعرفة قيمة البضاعة الراكدة في المستودعات .

32-  جرد المواد بين تاريخين : يتم إظهار كافة المواد بعد أن كان يظهر المواد التي عليها حركة فقط .

33-  في عمليات التصنيع : تم إضافة سعر شراء آخر إلى الأسعار السابقة بحيث يمكن إجراء عملية التصنيع بسعر آخر شراء .

34-  من شاشة إجراء عمليات تصنيع جديدة : تم إدخال رقم خانة رقم المستند ]تم فيها إدخال رقم المستند أو أمر التشغيل ، ويمكن إظهاره في جدول عمليات التصنيع .

كما تم تسجيل اسم المستخدم الذي يقوم بتسجيل عملية التصنيع .

35- في التقارير المستودعية : تم إضافة حقل البونص لمعرفة الكمية الموزعة كبونص من كل مادة ، وحقل إجمالي الكمية المباعة مع البونص .

36- في قائمة المواد : إضافة حقل بالوحدتين في حال كون للمادة أكثر من وحدة واحدة .

37-  في قائمة المواد :تم إضافة حقل المصدر للمادة والتي تظهر عند ضغط أيقونة المواد من شريط الأيقونات العلوي مع إمكانية البحث عن أي معلومة ضمن أي حقل من حقول الجدول .

38- في بطاقة تعريف المادة : إضافة سعر مبيع للوحدة الثانية بحيث يتم استخدامها عند كود الوحدة الثانية في فاتورة  المبيعات والمشتريات .

39- في بطاقة حركة المواد : بضغط المفتاح F3   تظهر مباشرة خلية البحث في حقل الملاحظات .

40- في بطاقة حركة المادة التفصيلية : تم إضافة حقل رقم الحساب إلى جانب حقل اسم الحساب ، وبالضغط عليه بزر الماوس أو مفتاح Enter يتم إظهار كشف الحساب .

41- يمكن إجراء عملية احتساب حسم للفاتورة بالتقسيم وذلك بكتابة النسبة المطلوبة مثلاُ : 5% ثم ضغط مفتاح التقسيم مباشرة .

42- في فاتورة عملية توزيع المصاريف على المواد : تم تعديل بفواتير المشتريات بحيث إذا كانت قد أنجزت عملية التوزيع مسبقاً ثم تم إجراء تعديل على حساب الإجازة زيادة أو نقصاناً ، يمكن عمل تعديا على الفاتورة ثم إعادة توزيع المصاريف مجدداً دون الحاجة لنسخ الفاتورة وإعادة تسجيلها مجددأً .

43- في جدول التقسيط : تم إضافة حقول اسم ورقم الهاتف والمحمول والمدينة والعنوان إلى جدول أقساط الزبائن المستحقة .

44- في جدول أرصدة الزبائن :تم إضافة مفتاح أعمار الديون ، حيث يظهر جدول بأعمار الديون للزبائن خلال فترات زمنية (15 يوم - 30 يوم - 45 يوم - 60 يوم - 90 يوم - 180 يوم - أكثر من 180 يوم ) وهذه مفيدة للمتعاملين مع الزبائن حسب عمر الدين للفواتير ، حيث تظهر المبالغ المتأخرة عن التسديد من أجل متابعة تحصيلها ، ومن ضمن الجدول يمكن إظهار تفصيل الدين لكل زبون بضغط مفتاح تفصيل عمر الدين .

45- في بطاقة تعريف الزبائن والموردين : إمكانية إدخال صورة تتعلق بالزبون أو المورد ويمكن استعراضها من جدول أرصدة الزبائن أو الموردين بضغط المفتاح F7 .

46- في نافذة الرسائل القصيرة : تم زيادة عدد أحرف الرسائل القصيرة إلى  140 حرف وعند الإرسال يتم تعديل رصيد الرسائل مع كل عملية إرسال ناجحة , مع العلم أن كل رسالة تستهلك 70 حرف.

47- في قائمة طلبيات المبيع : تم إضافة حقل قيمة الطلبية الأصلية وقيمة المتبقي من الطلبية والتي لم يتم تسليمها بعد .

48- عند إجراء طلبية مبيع : يمكن إجراء عملية تصنيع لمواد الطلبية مباشرة من خلال مفتاح تصنيع مواد طلبية أسفل يسار الشاشة .

49- تم إضافة حاسبة عملة إلى الآلة الحاسبة وذلك لاحتساب المبلغ حسب فئات العملة .

50- من دليل المواد : عند حذف أي مادة إذا كان عليها رصيد أول المدة يعطي رسالة تنبيه بذلك .

51- من دليل المواد : يمكن حذف مجموعة مواد معاً وذلك بتحديد تلك المواد ثم ضغط مفتاح Ctrl والإبقاء عليه مضغوط ثم ضغط زر الماوس الأيسر فوق مفتاح الحذف Del  فتظهر رسالة لتؤكد عملية حذف مجموعة مواد .

52- في كشف الحساب : تم إضافة خانة إلى رقم المستند مع إمكانية البحث فيه إذا تم الوقوف على حقل رقم المستند ثم ضغط F6 .

53- تهيئة الملف للدورة القادمة : تم إضافة خانة اختيار تدوير السيريال للسنة القادمة وذلك للاستفادة من كودات السيريال المدخلة في الأعوام السابقة ضمن فواتير المبيعات .

54- يستفاد من الميزة السابقة أيضاً في حالات الصيانة : حيث يتم معرفة المادة المباعة من كود السيريال ، بوضع كود السيريال في حقل الملاحظات بفاتورة المبيعات وضغط  Ctrl+Enter فيظهر رقم وتاريخ الشراء والبيع لها .

55- في قاثمة اخراجات المواد حسب شروط بحث محددة : تم إضافة حقل السم الحساب الرئيسي والذي يفيد إذا كان الحساب الرئيسي يمثل حسابان مندوبي توزيع  مثلاً فإنه يمكن الفرز حسب اسم الحساب الرئيسي لمعرفة مبيعات كل مندوب من كل مادة مع الإجمالي . ويتم الفرز بضغط زر الماوس مرتين فوق ترويسة العمود .

56- تم إضافة نموذج جاهز لطباعة فواتير المبيعات على نصف ورقة A4  إما بالاتجاه الطولي أو العرضي اسم النموذج للاتجاه الطولي : Form-A5-V

              والاتجاه الأفقي :   Form-A5-H

ويستخدم بسهولة بضغط زر الماوس الأيمن على أيقونة الطباعة في الفاتورة فيظهر نافذة صغيرة لاختيار النموذج . ويمكن معاينة على الشاشة مثل الطباعة .

57-  تم إضافة ميزة كاشف رقم الهاتف للزبون أو المورد المتصل  : بحيث عندما يأتي اتصال يقوم النظام بالبحث عن اسم المتصل في جدول الزبائن أو الموردين وعند العثور عليه يعطي رسالة باسم المتصل مع إمكانية فتح كشف الحسابات له بشكل مباشر ، وهذه الميزة يتم تفعيلها من شاشة الإعدادات بشرط توفر جهاز كاشف رقم خاص يمكن شراءه من الشركة بشكل مستقل.


لتصسفح الميزات المضافة على النسخة 8.60 أنقر هنا
لتصفح الميزات المضافة على النسخة 8.50
أنقر هنا

الصفحة الرئيسة   |    حول الشركة   |    الدعم الفني   |    موقع التحميل   |    أسئلة شائعة   |    المساعدة